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2020年度部分决算阐发报告撰写大纲
[宣布时候:2020-08-24 09:23:58][浏览次数:23次]
 

一、单元环境

(一)根基环(huan)境。

1.朝鲜族高等中学(xue)地处(chu)营口市(shi)西郊(jiao)区金(jin)牛山大(da)巷西34号。现(xian)有(you)教(jiao)(jiao)职(zhi)员(yuan)工87人,先(xian)生397人,首要使命主(zhu)旨(zhi)为:实行(xing)十二年制教(jiao)(jiao)导,增进(jin)教(jiao)(jiao)导成(cheng)长。

2.我校为(wei)自(zi)(zi)力(li)体例机构(1),自(zi)(zi)力(li)核算(suan)机构(1)。

3.我校现有在编教员89人(ren)(ren),退休(xiu)职(zhi)员38人(ren)(ren),遗属5人(ren)(ren),2019年有教职(zhi)员工80人(ren)(ren),退休(xiu)职(zhi)员36人(ren)(ren),遗属4人(ren)(ren),2020年比2019年职(zhi)工退休(xiu)2人(ren)(ren),新增7人(ren)(ren)。

(二)昔时取得(de)的首要(yao)奇迹效果。

我校在下级(ji)教(jiao)导行政主(zhu)管部分的准确带领(ling)下,在相干(gan)部分的鼎力(li)撑持下,在全(quan)(quan)部师生(sheng)员(yuan)工(gong)的尽力(li)使命(ming)下,自动进(jin)修(xiu)党的教(jiao)导方(fang)针、政策(ce),当真进(jin)修(xiu)相干(gan)营业常识(shi),以(yi)德(de)育(yu)为(wei)首,以(yi)智育(yu)为(wei)主(zhu),统筹美育(yu)的办学标的目的为(wei)指引,经心备课(ke)(ke),当真上课(ke)(ke),耐烦、详尽的修(xiu)改功课(ke)(ke),自动自动的到(dao)场(chang)指点先(xian)(xian)生(sheng)的课(ke)(ke)外理(li)论勾当,办妥家长(zhang)黉舍,周(zhou)全(quan)(quan)经心育(yu)人,鼎力(li)进(jin)步先(xian)(xian)生(sheng)的理(li)论才能和(he)立异(yi)精(jing)力(li),取得各级(ji)部分和(he)国(guo)民大众的分歧(qi)好评。周(zhou)全(quan)(quan)、顺遂的实(shi)现(xian)2020年(nian)的使命(ming)方(fang)针使命(ming)。

二、支(zhi)出支(zhi)出估(gu)算履行环境阐发

(一)支出(chu)(chu)支出(chu)(chu)估算(suan)支配环境。

2019年 财(cai)务(wu)拨(bo)款支出10,318,085.24元,2020年 财(cai)务(wu)拨(bo)款支出10,220,682.50元,比(bi)上年削减(jian)97402.74元,削减(jian)缘由财(cai)务(wu)拨(bo)款削减(jian)。

2019年 财(cai)务(wu)拨款支(zhi)出(chu)10,579,927.06元(yuan)(yuan),2020年 财(cai)务(wu)拨款支(zhi)出(chu)10,354,024.50元(yuan)(yuan),比上年削(xue)减225,902.56元(yuan)(yuan), 削(xue)减缘由财(cai)务(wu)拨款支(zhi)出(chu)削(xue)减。


(二)支出支出估算履行环境。

(1)估算(suan)支出(chu):

通(tong)俗大众估算财(cai)务(wu)拨款支(zhi)出:10,570,677.50元。

决(jue)算支出:

通俗大众估算财务拨款(kuan)支出(chu):10,220,682.50元。

(2)估算支出:

A. 教导支出:8,191,325.50元。

B.社会保证和失业支(zhi)出:1,039,652.00元。

C.卫生安(an)康支出:660,300.00元。

D.住房保(bao)证支出:679,400.00元。

E.其(qi)余(yu)支出:361,000.00元。

决算支出:

A. 教导支出:7,974,672.50元。

B.社会(hui)保证和失业支(zhi)出:1,039,652.00元。

C.卫(wei)生安康支出:660,300.00元。

D.住房保证支出:679,400.00元。

E.其余支出:308,635.00元(yuan)

1.支出支出与估算对照(zhao)阐发。

(1)整(zheng)年(nian)总支出10,570,677.50元。

通俗教导8,191,325.50元,占整年总支出(chu)的77.49%。

社会(hui)保证和(he)失业支(zhi)(zhi)出(chu)1,039,652.00元,占整年总支(zhi)(zhi)出(chu)的9.8%。

卫生安康支出660,300.00元,占整(zheng)年总(zong)支出的6.24%。

住(zhu)房公积(ji)金679,400.00元(yuan),占整年(nian)总支出(chu)的(de)6.42%。

(2)整年总支出10,931,677.50元。

教(jiao)导(dao)支出8,191,325.50元,占整年总(zong)支出的74.9%。

社会保(bao)证和失业支出1,039,652.00元,占整年总支出的9.51%。

卫生安(an)康支出(chu)660,300.00元,占整年总支出(chu)的6.04%

住房公积金679,400.00元(yuan),占整年(nian)总(zong)支(zhi)出的6.21%.

其余(yu)支(zhi)出(chu)308,635.00元, 占整(zheng)年总支(zhi)出(chu)的(de)2.82%.


2.支(zhi)(zhi)出支(zhi)(zhi)出布局(ju)阐发。

(1)整(zheng)年总支出(chu)10,581,682.50元。

通俗(su)教导7,841,330.50元,占整(zheng)年(nian)总支出(chu)的74.10%。

社会保(bao)证和失业支出1,039,652.00元,占整年总(zong)支出的(de)9.8%。

抚恤124,552.00元(yuan), 占整年总支出的1.18%。

其(qi)余社(she)会保证和失业支出1800元,占整年总支出的170.1%。

卫生安康支(zhi)出(chu)660,300.00,占整(zheng)年总支(zhi)出(chu)的(de)6.24%。

住(zhu)房(fang)公积金679,400.00元(yuan),占整年总(zong)支出的6.42%。

(2)整年总(zong)支出(chu)10,662,659.50元。

通俗教导7,674,672.50元,占整(zheng)年总支出(chu)的71.98%。

教导费附加(jia)支(zhi)配(pei)的(de)支(zhi)出(chu)300,000.00元,占整年总支(zhi)出(chu)的(de)2.8%.

社会保证和失业支出1,039,652.00元,占整年(nian)总支出的9.7%。

灭(mie)亡(wang)抚(fu)恤(xu)124,552.00元,占整(zheng)年总支(zhi)出(chu)的1.17%。

其余社会(hui)保证和失(shi)业(ye)支出(chu)(chu)1800元, 占整年总支出(chu)(chu)的168.8%

行政(zheng)奇迹(ji)单(dan)元(yuan)医疗660,300.00元(yuan),占整年总支出(chu)的6.2%

住房公积金(jin)679,400.00元(yuan),占整(zheng)年总(zong)支出的(de)6.37%.

其余支出308,635.00元, 占整年总支出的28.21%.

(2)支出支出与上年(nian)度对照(zhao)环境及缘(yuan)由阐发(可用(yong)柱形图或折线图)。

2019年 财务(wu)(wu)拨(bo)(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)10,318,085.24元,2020年 财务(wu)(wu)拨(bo)(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)10,220,682.50元,比上年削减97402.74元,削减缘(yuan)由财务(wu)(wu)拨(bo)(bo)款(kuan)削减。

2019年 财(cai)务拨(bo)款(kuan)支出10,579,927.06元,2020年 财(cai)务拨(bo)款(kuan)支出10,354,024.50元,比上年削(xue)减(jian)225,902.56元, 削(xue)减(jian)缘由(you)财(cai)务拨(bo)款(kuan)支出削(xue)减(jian)。


3.支出按经济分类科目阐发。

(1)“三公(gong)”经费支出环境:无

(2)集(ji)会费(fei)支出(chu)环境:无

(3)培训费支出环(huan)境:无,2019年支出4300元,与上年对照削(xue)减(jian)4300元,削(xue)减(jian)缘由:不(bu)培训

(4)其(qi)余对单元影响(xiang)较大的支出环(huan)境(jing):无

(5)重点(dian)经济分类支出中存在的题目(mu)及(ji)改(gai)良办法(fa):无

4.财务拨(bo)款支出、支出阐发。

阐发(fa)财务拨款支(zhi)出、支(zhi)出全体环境,支(zhi)出要按照根基支(zhi)出和名(ming)目支(zhi)出阐发(fa)详细组成(cheng)及特色。

2020年财务拨款支(zhi)出:10,220,682.50元。

2020年财(cai)务拨款支出(chu):10,354,024.50元。此中:根基(ji)支出(chu):10,354,024.50元。


(三)年底结转和节余环境。

1.2020年财(cai)(cai)务(wu)补贴结转(zhuan)269,018.00元,财(cai)(cai)务(wu)拨款根基结转(zhuan):高(gao)中教导216,653.00元,非(fei)财(cai)(cai)务(wu)拨款结转(zhuan):52,365.00元


(四)绩效方针实现环境(jing)。

1.概(gai)述(shu)名目绩效方针(zhen)实现环境。

2.概述本(ben)单元全体(ti)支出绩效(xiao)方针实现(xian)环境(若有)。

(五(wu))昔时估算(suan)履(lv)行及绩(ji)效(xiao)办理中存在题(ti)目、缘由及改良(liang)办法。

三(san)、本年度部分决算等财务使(shi)命(ming)展开(kai)环境

本(ben)单元在(zai)财务办(ban)理上(shang)严酷按(an)照下级当(dang)局(ju)部(bu)分(fen)和文件请求办(ban)理黉(hong)舍(she)账务,按(an)照请求做(zuo)好决(jue)算使(shi)命(ming)(ming),数据实(shi)在(zai),编报(bao)严酷,考核松散。在(zai)此后的使(shi)命(ming)(ming)中,持续当(dang)真看(kan)待决(jue)算使(shi)命(ming)(ming),敷(fu)衍了事实(shi)现决(jue)算使(shi)命(ming)(ming)。

(一)本单(dan)元履(lv)行(xing)奇迹(ji)单(dan)元财(cai)务轨(gui)制(zhi),由(you)财(cai)务部分担任决算(suan)的构(gou)造(zao)、编报(bao)、考(kao)核使命。

(二)本单元将按(an)决(jue)算(suan)批复15日内(nei)实现流派网站的决(jue)算(suan)公然使命。

(三)对单元决算(suan)办理(li)及报表设想的定见倡议(yi)。

(四)对增(zeng)强部分决算数(shu)据(ju)阐发操纵使命(ming)的倡(chang)议。



注(zhu):支(zhi)出支(zhi)出估算履行(xing)环(huan)境阐(chan)发(fa)可参(can)考部分决算阐(chan)发(fa)评(ping)估表(见软件查问(wen)模板)及行(xing)政奇(qi)迹(ji)单元(yuan)财务阐(chan)发(fa)目标(附后)。

附:


行政奇迹单元财务(wu)阐发(fa)目标


一(yi)、行政单元财务阐(chan)发目(mu)标

1.支出增添(tian)率,权衡行(xing)政单(dan)元支出的增添(tian)水(shui)平。计较公(gong)式(shi)为:

支出(chu)增添率=(本期支出(chu)总额÷上期支出(chu)总额-1)×100%

2.昔(xi)时估算(suan)(suan)支出实现(xian)率(lv),权衡行政单元昔(xi)时支出总估算(suan)(suan)及分项估算(suan)(suan)实现(xian)的水平。计较公(gong)式(shi)为:

昔(xi)时估算(suan)支出实现率(lv)=年(nian)关履行数÷调(diao)剂(ji)估算(suan)数×100%

年(nian)关(guan)履行(xing)数不(bu)含上年(nian)结转和节余支出数。

3.人均(jun)开销,权(quan)衡行政单元(yuan)人均(jun)年耗损经费(fei)水平。计较公式(shi)为:

人均(jun)(jun)开销=本期支(zhi)出数÷本期均(jun)(jun)匀退(tui)职职员数×100%

4.名目支(zhi)(zhi)出(chu)占总(zong)支(zhi)(zhi)出(chu)的比率,权衡行政(zheng)单元(yuan)的支(zhi)(zhi)出(chu)布局。计(ji)较(jiao)公(gong)式(shi)为:

名(ming)目(mu)支(zhi)(zhi)出比率=本(ben)期名(ming)目(mu)支(zhi)(zhi)出数÷本(ben)期支(zhi)(zhi)出总(zong)数×100%

5.职(zhi)员支(zhi)出(chu)、公(gong)用支(zhi)出(chu)占总支(zhi)出(chu)的(de)比率,权衡行政单元的(de)支(zhi)出(chu)布局(ju)。计较公(gong)式(shi)为:

职员(yuan)支出比率=本(ben)期(qi)职员(yuan)支出数÷本(ben)期(qi)支出总数×100%

公用支(zhi)(zhi)出比率(lv)=本期公用支(zhi)(zhi)出数÷本期支(zhi)(zhi)出总数×100%

6.人均办(ban)公(gong)(gong)利用(yong)面(mian)积,权衡行政单元办(ban)公(gong)(gong)用(yong)房装备(bei)环境。计较公(gong)(gong)式为:

人均(jun)办公利用面积(ji)=本期末(mo)单元办公用房(fang)利用面积(ji)÷本期末(mo)退职职员数

7.人车比例(li),权(quan)衡行政单元(yuan)公(gong)事(shi)用(yong)车装备环境。计较公(gong)式为:

人车比例(li)=本期(qi)末(mo)退职职员数÷本期(qi)末(mo)公事(shi)用(yong)车实(shi)稀有(you):1


二、奇迹单元(yuan)财务阐发目标

1.估算(suan)支出和支出实(shi)现率(lv),权衡奇(qi)迹单(dan)元(yuan)支出和支出总估算(suan)及(ji)分项估算(suan)实(shi)现的(de)水平。计较(jiao)公式为:

估(gu)算支出实(shi)现(xian)率=年关履(lv)行数÷调剂估(gu)算数×100%

年关履行数(shu)不含上(shang)年结转和节余支出数(shu)

估算(suan)支(zhi)出实现率(lv)=年关履行数÷调(diao)剂估算(suan)数×100%

年(nian)关履(lv)行(xing)数不(bu)含上年(nian)结转和节余(yu)支(zhi)出数

2.职员支出(chu)、公用支出(chu)占奇(qi)迹支出(chu)的比率(lv),权(quan)衡奇(qi)迹单元奇(qi)迹支出(chu)布局。计较公式为(wei):

职员支(zhi)出比率=职员支(zhi)出÷奇迹支(zhi)出×100%

公用(yong)支出比率(lv)=公用(yong)支出÷奇(qi)迹支出×100%

3.人均(jun)根基支(zhi)出,权(quan)衡奇迹单(dan)元按(an)照(zhao)现实(shi)在编人数均(jun)匀(yun)的根基支(zhi)出水(shui)平。计较公式为:

人均根基(ji)(ji)支出=(根基(ji)(ji)支出-离退休(xiu)职员支出)÷现实(shi)在编人数


另外,行(xing)业奇迹单元还可按(an)照相(xiang)干(gan)财务轨制划定和阐(chan)发(fa)须(xu)要(yao)增添相(xiang)干(gan)阐(chan)发(fa)目标,如:

1.财(cai)务拨款依(yi)存度, 权衡部分(单元)对(dui)财(cai)务拨款的(de)依(yi)靠水平。

财务(wu)拨款依存度=财务(wu)拨款支(zhi)出(chu)÷支(zhi)出(chu)总额×100%


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